2020年株洲广播电视大学单位预算
发布者:admin发布时间:2020-11-25 13:50:44阅读次数:1391次
来源:株洲广播电视大学 作者:陈晓莉 发布时间:2020-07-30 15:41:10 浏览人数:263
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一、单位基本概况
1.职能职责。
2.机构设置。
二、2020单位预算表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.单位整体支出绩效目标表
三、2020年单位预算情况
1.2020年单位收支总体情况
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
四、2020年 “三公”经费预算情况说明
五、2020年一般公共预算一般性支出经费预算情况说明
一、单位基本概况
1.职能职责
根据政府规定,本单位主要职责是:大专、本科开放教育、函大、夜大、社区大学、终身教育、干部在线网络学院、短期培训工作。
2.机构设置
株洲广播电视大学是市人民政府管理归口教育部门的正处级事业单位,现有科室10个,在职人员36人,离休人员1人,退休人员23人,属市二级预算单位,全额拨款性质。
二、2020年单位预算表(下载电子档附件)
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.财政拨款收支总表
5.一般公共预算支出表
6.一般公共预算基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费支出表
8.一般公共预算一般性支出预算表
9.政府性基金预算支出
10.政府采购预算表
11.政府购买服务预算表
12.部门整体支出绩效目标表
三、2020年单位预算情况说明
1. 2020年单位收支总体情况
(1)收入预算2091.92万元,其中:财政全额拨款128.64万元,财政定额补助163.28万元,纳入预算管理的非税收入拨款1800万元。
(2)支出预算2091.92万元。其中:工资福利支出898.44万元,比上年增加178.26万元。原因是规范劳务费支出,调入绩效工资科目核算;一般商品和服务支出1161.61万元,比上年增加64.6万元。原因是拓展业务培训增加相关支出;对个人和家庭补助支出96.64万元,系离退休人员支出,比上年减少0.8万元。业务性专项32万元,为贯彻中央、省委关于干部教育的要求,需保留干部在线网络学院培训经费。
2.2020年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入291.92万元,具体安排情况如下:
(1)基本支出259.92万元,包括:
①工资福利支出163.28万元,用于基本工资发放;
②对个人和家庭补助支出96.64万元,用于离退休费;
(2)业务性专项支出32万元,即干部在线网络培训
四、 “三公”经费预算情况说明
2019年1-10月“三公”经费实际支出数为8万元,其中:公务接待费0.94万元,因公出国费4.5万元,公务用车购置及运行维护费2.6万元。2020年本单位“三公”经费预算数为16万元,其中:公务接待费5万元,因公出国费6万元,公务用车购置及运行维护费5万元。2020加强公务出国学习管理、公务接待加强管理以及车辆使用情况,严格按照上级文件执行。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.政府采购情况
2020年政府采购预算 31.75万元,政府采购货物预算31.75万元,无政府购买服务。
2.绩效目标设置情况
(1)单位整体支出绩效目标情况。2020年单位整体支出绩效目标金额2091.92万元,其中:基本支出2059.92万元、业务性专项支出32万元。
(2)业务性专项(项目)支出绩效目标情况。2020年单位业务性专项(项目)支出绩效目标金额32万元。
3.国有资产占用使用情况
(1)车辆占用使用情况。学校共有公务用车1辆;
(2)大型设备占用使用情况。学校没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备;
(3)房屋占用使用情况。学校有办公用房838.17平方米,业务用房2658平方米,其他用房1595.82平方米;
(4)其他国有资产占用使用情况。其他专用设备、通用设备、图书、档案和家具用具装具等其他固定资产384.64万元
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