2019年株洲广播电视大学 整体支出决算报告
发布者:admin发布时间:2020-11-25 13:50:00阅读次数:1458次
来源:株洲广播电视大学 作者:陈晓莉 发布时间:2020-07-30 15:49:51 浏览人数:266
一、预算单位基本概况
(一)机构、人员构成
株洲广播电视大学为全额拨款事业单位性质,财政二级预算定额拨款单位,学校共设11个部门, 5个县级工作站和5个教学点。
(二)单位主要职责
株洲广播电视大学(株洲社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“农民大学生”计划学习,开展继续教育与非学历培训等。二、单位预算及执行情况
(一)预算情况
1、预算收入:2019年预算收入1891.72万元,其中:财政预算全额拨款128.44万元;财政预算定额补助163.28万元;财政专户管理的非税收入拨款1600万元。
2、预算支出:2019年预算支出1891.72万元,其中工资福利支出665.27万元、一般商品和服务支出1097.01万元、对家庭和个人支出97.44万元、业务性商品和服务支出32万元。
3、三公经费预算情况
2019年度预算三公经费预算总支出12万元,其中公务车运行维护费6万元,因公出国出境3万元,公务接待费3万元。
(二)预算执行支出情况
1、2019年预算收入1891.72万元,实际收入2202.31万元,较预算收入增加310.59万元,增幅16%。其中财政拨款增加157.37万元(农民大学生补助129.12万元、人员经费调整28.25万元);非税专户拨款增加153.22万元。
2、2019年预算支出1891.72万元,实际支出总额2202.31万元,较预算支出增加310.59万元,增幅16%。其中工资福利支出731.58万元,占总支出的33.22%;商品和服务支出1348.1万元,占总支出的61.21%;对家庭和个人支出108.25万元,占总支出的4.9%;其他资本性支出14.38万元,占总支出的0.06%。
3、2019年支出明细分析:
(1)工资福利支出共计731.58万元:其中基本工资169.48万元、奖金118.69万元、伙食补助16.17万元、绩效工资250.38万元、社会保障缴费101.79万元,住房公积金54.28万元。工资福利支出严格按照政府相关文件支出,无违规发放情况。
(2)商品和服务支出共计1348.1万元:其中办公费7.95万元、印刷费4.19万元、咨询费3万元、水电费8.58万元、网络通讯费11.22万元、物业管理4.5万元、差旅费5.85万元、出国考察费4.49万元、维修维护费6.78万元、培训费5.74万元、公务接待费1.06万元、专用材料费(教材费)123.05万元、劳务费183.82万元、工会经费15.72万元、福利费1.03万元、公务用车运行费5.18万元、其他交通费12.39万元、其他支出184.78万元(含扶贫款项、宣传广告费、农民大学生补助经费)、上缴省校费用758.77万元。
(3)对家庭和个人支出共计108.25万元,其中离休费15.61万元、退休费68.88万元、医疗费补助14.16万元、其他支出9.6万元。
(4)资本性支出(办公设备购置)共计14.38万元。
4、特别说明三公经费情况:
2019年公务接待费1.06万元,较上年支出下降了0.28万元,未超年初预算数;公务用车运行费5.18万元,未超年初预算数,较上年下降了4.66万元;因公出国(境)费4.49万元,较年初预算增加1.49万元。
三、资金使用绩效情况
(一)绩效总目标
为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者,改革创新、规范办学,将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶。
(二)绩效目标完成情况
1、招生工作:2019年株洲地区招生总人数4731人,圆满完成省校制定的招生任务。获得省电大系统招生先进单位。
2、教管研工作:2019年共26名学生获“国家开放大学奖学金”、7名学生获“希望的田野奖学金”、27名学生获“湖南广播电视大学奖学金”。全年累计课程注册近六万科次,办理开放教育学籍异动43人,办理开放教育毕业证书2583张。全年共报考考生近四万人次,征订试卷五万余份并及时分发到站点,没有出现差错。全年共组考20余次,无一例重大考试事故。2019年共招收“农民大学生培养计划”学生558人。
3、终身教育工作:社区学校的覆盖率已经达到街道(乡镇)总数的90%,现已形成到目前为止,全市共有9个社区学院,68个社区学校和147个社区学习中心;评选出省级2个“百姓学习之星”、2个“终身学习品牌”、2个“优秀学习团队”和2个“学习型家庭”受到了省级表彰;芦淞区社区学院被评为湖南省优秀社区学院和老年教育体验示范基地,醴陵市社区学院被确定为老年教育体验基地。
4、干部在线学习工作:2019年我市在线学习共有10个县市区、市直103单位共计14678人注册学习,截止12月29日年度合格率为98.48%;组织学员参加省院组织开展的3个学习培训班,制作并选送2门课程参加全省干部网络培训微课精品课程评选。
5、非学历继续教育培训工作。2019年开展的4个项目的非学历教育培训(考试)共3982人次。
(三)绩效评价工作情况
针对年初工作安排,我校于每年度结束前,以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳,交办公室汇总后进行考核评价。
四、存在的主要问题
1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2、我单位是全额拨款编制,但财政拨款一直是差额拨款,主要靠预算外收入弥补经费,绩效工资和日常公用经费实际支出与预算支出相差较大。
五、改进措施和建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位各科室的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理、抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划,规范资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度等;严格控制“三公”经费的规模和比例,进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。
4、对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。
株洲广播电视大学
2020年4月26日
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