株洲广播电视大学2020年整体支出绩效评价自评报告
发布者:株洲电大发布时间:2021-05-14 09:01:16阅读次数:1185次
一、预算单位基本概况
(一)机构、人员构成
株洲广播电视大学为全额拨款事业单位性质,财政二级预算定额拨款单位,学校共设11个部门,分别是办公室、财务科、招生办、教务科、开放教育学院、教学科研科、终身教育办、现代教育技术科、培训学院、社区教育发展指导科、干部网络教育科。在县市区还有5个县级工作站和5个教学点,其中5个电大工作站设置在当地中等职业学校内,5个教学点设在职业技术学校(院)。
(二)单位主要职责
株洲广播电视大学(株洲社区大学)是独立设置的成人高等学校,主要职责有指导管理全市电大教育工作,主办开放教育学历教育,管理、统筹、督导全市社区教育与终身教育工作,管理、指导全市干部在线学习,管理、统筹全市“农民大学生”计划学习,开展继续教育与非学历培训等。二、单位预算及支出、管理情况
(一)预算情况
1、预算收入:2020年预算收入2091.92万元,其中:财政预算全额拨款128.64万元;财政预算定额补助163.28万元;财政专户管理的非税收入拨款1800万元。
2、预算支出:2020年预算支出2091.92万元,其中工资福利支出801.67万元、一般商品和服务支出1161.61万元、对家庭和个人支出96.64万元、业务性商品和服务支出32万元。
3、三公经费预算情况
2020年度预算三公经费预算总支出10万元,其中公务车运行维护费5万元,因公出国出境0万元,公务接待费5万元。
(二)预算支出情况
1、2020年预算收入2091.92万元,实际收入2211.82万元,较预算收入增加119.9万元,增幅6%。其中财政拨款增加13.26万元(追加业务性商品和服务支出8万元,退休经费调整5.26万元);非税专户拨款增加106.64万元。
2、2020年我校预算支出2091.92万元,实际支出总额2211.82万元,较预算支出增加119.9万元,增幅6%。其中工资福利支出761.93万元,占总支出的32%;商品和服务支出1340.72万元,占总支出的60.62%;对家庭和个人支出104.9万元,占总支出的7.2%;其他资本性支出4.27万元,占总支出的0.02%。
3、2020年支出明细分析:
(1)工资福利支出共计761.93万元:其中基本工资181.94万元、奖金131.05万元、伙食补助14.77万元、绩效工资182.74万元、社会保障缴费127.01万元,住房公积金59.93万元,其他工资福利支出64.49万元。其中奖金科目131.05万元包含85.03万元政绩考核奖励、一个月奖励工资和综治奖励46.02万元;社会保障缴费127.01万元包含基本养老保险50.63万元、医疗保险50.43万元、医疗补助25.95万元、其他社会保障缴费9.3万元。
(2)商品和服务支出共计1340.72万元:其中办公费8.71万元、印刷费12.16万元、咨询费5.4万元、水电费8.06万元、网络通讯费11.36万元、物业管理4.5万元、差旅费7.6万元、出国考察费6.18万元、维修维护费14.8万元、培训费5.78万元、公务接待费1.84万元、专用材料费(教材费)134.85万元、劳务费177.81万元、工会经费16.49万元、福利费6.46万元、公务用车运行费4.21万元、其他交通费13.75万元、其他支出67.46万元(含扶贫款项、宣传广告费、农民大学生补助经费)、上缴省校费用833.65万元。
(3)对家庭和个人支出共计104.9万元,其中离休费15.67万元、退休费65.13万元、医疗费补助14.10万元、其他支出10万元。
(4)资本性支出(办公设备购置)共计4.27万元。
4、特别说明三公经费情况:
2020年三公务经费共计12.22万元:其中公务接待费1.84万元,较上年增加0.78万元,未超年初预算数;公务用车运行费4.21万元,较上年下降了0.97万元,未超年初预算数;因公出国(境)费6.17万元(系省校组织的欧洲交流学习)。
(三)预算管理情况
1、预算编制方面
学校依据教育教学发展计划,在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划,严格执行《预算法》及其他相关规定,结合本校实际情况制定预算管理办法,编制2020年部门支出预算,具体编制流程如下:
①预算布置:财务室根据财政局要求,提出下年度学校预算编制的基本原则与方法,向学校各部门布置下年度的预算申报工作;
②预算申报:各部门根据预算年度工作目标和工作计划提出真实、详细的下年度收入和支出预算数,专项经费应附支出预算明细。
③预算分析:财务室对各部门的下年度预算申请进行初审与协调,结合学校下年度收入测算数,根据项目的轻重缓急,提出支出项目预算建议数。
④编制预算:财务室根据市财政下达的预算控制数和学校预算年度的收支预测,在收支平衡的基础上,编制全校下一年度预算草案,上报校党委会审阅后再上报市教育局、市财政局。
2、基本支出预算管理情况
根据市教育局最终批复预算数,向学校全体科室通报下年度各项经费开支额度必须以预算批复额度为基准,不得无预算、超预算支出。预算指标下达后,依据批复结果,提出执行申请:单件1500元—3万、批量5000元—5万,由校长审批(其中单件1万—3万、批量3万—5万,由财务部门在校长办公会或党委会上通报);该数额以上报校长办公会或和党委会集体决定。
3、项目支出预算管理情况
学校加强对市财政预算安排的项目资金的管理,保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理,专款专用,不得虚列项目支出,不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。
4、所有物资采购按照政府采购相关规定,属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台,按照规定流程进行政府采购。大额度物资采购需上报校党委会审批后再进行采购流程并接受监督。
4、三公经费预算管理情况
学校对于三公经费预算严格按照政府相关文件精神制定管理办法,并按照规定进行严格预算支出,学校公务接待费支出均符合上级文件要求,无违规、无超范围、无超标准接待现象。
三、资金使用绩效情况
(一)绩效总目标
为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者,改革创新、规范办学,将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶。
(二)绩效目标完成情况
1.学历教育全面推进。坚持规模办校,克服疫情影响,招生数量逆势上扬,招生数量取得历史性突破,全年招生6400人,排名全省前列,我校现有在籍生达到18000余人。坚持质量立校,高度重视思政课程建设和学生创新创业素质培树,今年获国家开放大学举办的“政法类课程思政教学设计大赛”一等奖,一名同志被评为国家开放大学师德标兵。参加全国大学生“互联网+”创新创业大赛,我校四个项目分别获得省电大系统比赛一、二、三等奖,其中两个项目获湖南省赛金奖和银奖,其中,“艺往舞前—青少年高端街舞素质教育领军者”项目获全国铜奖,我校这项赛事被省校评为优秀组织奖和优秀指导教师团队奖。坚持品牌兴校,负责实施的“农民大学生培养计划”项目,注重规范管理、创新教学、培养典型、抓严考核,为助力乡村振兴,推动新农村建设提供了智力保障和人才支撑。在国家开放大学“农民大学生”优秀创新创业案例评选活动中获得优胜奖。
2.终身教育不断夯实。学校进一步主动承担起政府赋予我们在社区教育、终身教育以及干部教育方面新的责任,规划实施的城区“六朵金花”、四县(市)“一县(市)一品”的社区教育“十全十美”蓝图已凸显株洲特色。建立了株洲市社区教育专家库,评选了20个社区教育优秀案例,6个项目受到了省教育厅表彰,其中,“幸福芦淞·家文化建设”项目还获得全国社区教育终身学习品牌项目荣誉。终身教育理论研究不断加强,有4项社区教育省级课题申报立项。干部在线教育进一步优化,目前,全市突破15000人注册学习,年度合格率接近100%,排在全省前列。精心组织十九届四中全会精神专题培训班论文评选活动,获全省一等奖1篇,二等奖2篇,三等奖3篇。
3.培训教育助攻发力。学校主动服务株洲经济社会事业发展,对接“一谷三区”产业发展战略,积极拓展培训业务,不断提升服务能力,“自主开发、个性服务、门类齐全”的社会培训教育良性运行格局基本构建。建设系统方面,九大员考试实现考培一体化;教育系统方面,原来的民办学校校长(园长)资格证培训由单纯市区扩展到县(市)。新增普通话资格证培训考试,打造了该项目的全省培考一体的典型示范;国资委系统方面,国资企业人员培训打开局面,已成功举办国资委基层党务工作者首期培训班;城管系统方面,被授牌为株洲市垃圾分类培训学院;
(三)绩效评价工作情况
强化制度的刚性和原则性,制度面前,不打折扣、不搞变通,平时由办公室牵头,通过工作群发布、电话督办等形式,对制度的执行落实进行及时、经常性的监督,随时通报工作进度,逐级抓落实。运用年度绩效考核等形式定期对各部门各职工的制度执行情况进行监督。
四、存在的主要问题
1.预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。
2.我单位是全额拨款编制,但财政拨款一直是差额拨款造成经费不足,绩效工资和日常公用经费实际支出与预算支出相差较大。
3.内控制度编制不够完善、不够精细,不适应规范办学的管理要求。
五、改进措施和建议
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1.细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步提高单位全体人员的预算管理意识,严格按照预算编制要求进行预算编制;全面编制预算时优先保障相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.坚持制度管校,用制度规范办学行为,用制度理顺各项工作,从粗放型管理向精细化管理迈进。重新修订《内控手册》,对制度薄弱环节,有针对性地修改完善制度,健全科学合理、切实可行的各类管理制度和激励机制,坚持用制度管人管事,减少工作的随意性和不严谨性,各项工作逐步规范化。
株洲广播电视大学
2021年4月18日
附件
2020年度部门整体支出绩效自评表 | |||||||||
部门名称 | 株洲广播电视大学 | ||||||||
资金情况 | 年度资金总额 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分(执行率×分值) | ||
合计 | 2091.92 | 2211.82 | 2211.82 | 10 | 100% | 100 | |||
其中:当年财政拨款 | 291.92 | 305.18 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | 1800 | 1906.64 | |||||||
年度总 体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
全面贯彻党的十九大会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,为株洲的经济建设发展提供各类优秀的社会工作者,改革创新、规范办学,将成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育齐头并进共上新台阶 | 成人学历教育、非学历继续教育培训工作、干部在线网络教育以及社区终身教育均完成预期目标 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(50分) | 数量指标 | 招生工作 | 5000人 | 6400人 | 10 | 10 | |||
参加全国大学生比赛 | 四个项目获奖 | 四个项目分获一、二、三等奖 | 10 | 10 | |||||
终身教育 | 社区学校覆盖率 | 90% | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 科研课题研究 | 学生论文通过95% | 论文通过率94% | 10 | 9 | ||||
干部在线合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | |||||||||
…… | |||||||||
效益指标(40分) | 经济效 益指标 | ||||||||
…… | |||||||||
社会效 益指标 | 招生工作 | 推动承认教育普及 | 为刚需市民开通了通道 | 10 | 10 | ||||
实施农民大学生项目 | 助力乡村振兴 | 推动新农村建设提供保障 | 10 | 10 | |||||
非学历教育培训 | 合格率100% | 合格率100 | 10 | 10 | |||||
生态效 益指标 | |||||||||
…… | |||||||||
可持续影响指标 | 终身教育 | 开展全民活动周社区参加评比 | 评选20个社区教育优秀案例,掀起市民学习热潮 | 10 | 10 | ||||
…… | |||||||||
满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 学生对教学工作认可度 | 95% | 95% | 10 | 10 | |||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
总分 | 100 | 99 | 等级:优 | ||||||
2.总分设置为100分,等级划分为:90分(含)-100分为优,80分(含)-90分为良,60分(含)-80分为中,60分以下为差。 |
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